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Integração ERP com o iFood Mercado

Monique Tostes
Por Monique Tostes Oliveira

Acesse iFood Mercado

Integração com iFood Mercado, desenvolvida pelo ERP, com os recursos de importação de pedidos e envio de produtos.

Para uma melhor experiência em ERP, sugerimos que você inicie realizando as configurações necessárias em sua conta, configure a integração e após siga os passos de ações a realizar no ERP para aproveitar as funcionalidades disponíveis para a integração.

Recursos disponíveis

Receber produtos x
Receber pedidos ✔
Enviar produtos ✔
Enviar estoque ✔
Enviar preços ✔
Sincronizar situação x
OMS ✔

Como configurar a integração

1. Para iniciar a configuração, acesse menu → início → integrações .

Observações:

Caso já possua integrações configuradas em sua conta, elas serão exibidas e indicadas da seguinte forma: 

  • Ativa: Indica que a integração foi realizada com sucesso e encontra-se pronta para uso.
  • Inativa: Indica a inatividade desta loja no ERP, ou seja, a loja não estará disponível para sincronização de pedidos, produtos e demais ações pertinentes.
  • Não conectada: Indica que a configuração ainda não foi realizada.

Somente as integrações ativas serão exibidas para uso nas sincronizações, importações e demais ações no ERP.

2. Clique em adicionar integração, busque por Ifood Mercado e clique em instalar.
3. Na aba integração, campo nome informe o nome da integração no ERP.

4. Na aba autenticação, informe o client Id, o client secret e o identificador da loja. Essas informações são disponibilizadas pela plataforma.

5. Clique em Conectar com Ifood Mercado para validar as credenciais de login.

6. Defina os seguintes campos:

Produtos > Fluxo de Produtos
Enviar imagens dos produtos ao sincronizar Selecione umas das opções disponíveis para que as imagens do produto, no ERP, sejam enviadas para o e-commerce.
Excluir anúncios da plataforma no próximo envio 

Se você está realizando o primeiro envio de produtos para a plataforma, habilite o parâmetro para que os produtos existentes na plataforma sejam excluídos.

Após o primeiro envio, essa configuração será automaticamente desabilitada.
Pedidos > Fluxo de pedidos
Sincronização automática de pedidos
 		 Habilite essa opção para utilizar o recurso de OMS na integração com seu e-commerce. Saiba mais sobre o recurso em OMS.
Importar valor do frete nos pedidos Habilite essa opção para importar o valor do frete na importação dos pedidos.
Formatar nome dos contatos no recebimento dos pedidos Habilite essa opção para que o nome do cliente, ao importar os pedidos, seja formatado com as iniciais maiúsculas em seu nome e sobrenome. 
Intermediador

Selecione o intermediador de suas operações. Maiores informações em Como utilizar e configurar os intermediadores de operações.

* A informação de intermediador da transação é obrigatória para emissão de NFe.
 

7. Na aba Produtos > Regras de Estoque, defina as regras de estoque da integração:

Atualizar estoque na loja virtual a partir do ERP Selecione umas opções disponíveis para atualização do estoque, sendo elas: não atualizar, enviar saldo físico (estoque total) ou enviar saldo disponível (estoque total considerando a reserva de estoque).
Depósito a ser considerado na integração

Escolha qual será o depósito padrão para as ações: importar pedido, importar produtos e enviar estoque.

* O campo depósito a ser considerado na integração será exibido nas contas que possuem a extensão depósitos de estoque instalada.
Lançamento de estoque para saídas

Defina quando o estoque dos pedidos será lançado: ao selecionar a opção Manual , o usuário deverá através do menu de contexto localizado ao lado de cada pedido ou nota fiscal selecionar a opção Lançar estoque. Se escolhida uma das opções de Automático , o sistema fará o lançamento no momento determinado: Ao autorizar a NFe , Ao salvar NFe , Ao salvar o pedido ou Ao marcar pedido como enviado. Se selecionar Ao marcar pedido como enviado e o pedido tiver uma nota fiscal vinculada, o lançamento de estoque ocorrerá pela nota fiscal.

* O lançamento do estoque pode ser parametrizado de acordo com as configurações das naturezas de operação. Ao lançar estoque manual para uma natureza configurada para não permitir lançamento de estoque, será exibido um aviso não permitindo lançar estoque. A configuração da natureza de operação deverá ser verificada.
Estoque de segurança

Informe a quantidade de estoque de segurança para que, quando seu estoque atingir este número, a quantidade de estoque enviada para a plataforma seja Zero.

* Produtos sob encomenda não estão abrangidos por este parâmetro.

8. Na aba Pedidos > Dados Fiscais, selecione a informação natureza de operação para venda nesta integração. A natureza selecionada será atribuída de forma padrão na importação dos pedidos no ERP e no momento em que gerar a nota fiscal através do pedido importado.

Observação:

  • Você pode habilitar ou desabilitar o campo definir natureza de operação diferente para destinatários contribuintes do ICMS. Habilitando esse campo, você poderá selecionar uma natureza de operação específica, a qual será aplicada no momento em que o ERP identificar que o pedido de venda trata-se de um cliente contribuinte.
  • Caso precise configurar uma nova natureza de operação para utilizar nesta integração, acesse natureza de operação e inclua uma natureza conforme seu regime tributário e orientações da sua contabilidade.

9. Na aba Produtos > Preços, defina qual será a regra de preços para a integração, tanto para importação, quanto para envio de produtos ao e-commerce: 

  • Preço fixo: conforme o preço do produto, o anúncio pode receber um valor fixo de preço de venda, levando em consideração acréscimos e descontos aplicados individualmente;
  • Conforme regras de preço: trata-se de todas as regras do marketplace no que diz respeito ao percentual de comissão, adicional de frete para produtos com preço mínimo e/ou por faixa de peso cubado dos produtos e fórmula de cálculo para aplicar os valores adicionais. Ao definir essa regra, siga a configuração de precificação de anúncios com base nas regras das plataformas de e-commerce e marketplaces.
  • Conforme lista de preços: utiliza de listas de preços dos produtos, específicas para o e-commerce ou marketplace. Ao definir essa regra, no campo lista de preços utilizada nos produtos, selecione a lista de preços a ser considerada na importação de pedidos do e-commerce. Saiba como configurar em listas de preços.

10. Na aba Mapeamentos > Situações de Pedidos, é possível relacionar a situação dos pedidos no e-commerce com as respectivas situações no ERP, assim como o fluxo da sequência das situações no ERP.

Adicione as situações presentes no e-commerce, clicando em adicionar situações padrão. Para adicionar novas situações, clique em adicionar mapeamento de situação.

Para alterar a situação de um pedido para uma situação anterior à atual, habilite o campo permite retroceder situação dos pedidos na sincronização de situações, assim, por exemplo, um pedido enviado poderá voltar para a situação preparando envio.

Observação:

Ao importar um pedido de venda do e-commerce para o ERP, o pedido assume a situação configurada. Caso a situação não esteja configurada, o pedido importado terá a situação em aberto atribuída.

11. Na aba Mapeamentos >  formas de recebimento, pode-se relacionar as formas de recebimento dos seus pedidos da loja virtual com a forma de recebimento no ERP. Esta configuração fará com que suas contas a receber sejam geradas no ERP com as mesmas informações da plataforma.

Observação:

Ao adicionar as formas de recebimento selecionadas, o ERP busca as formas já configuradas em sua conta. Para informações de como cadastrar as formas de envio, acesse formas de recebimento.

Ao habilitar o parâmetro importar forma de recebimento nos pedidos, será possível relacionar as formas de pagamento presentes em sua plataforma com os respectivos destinos no ERP. Para isso, clique em adicionar forma de recebimento.

A seguir, no campo de forma de recebimento, selecione a forma de recebimento do ERP a ser relacionada com a da integração. No campo código na integração, clique sobre o botão relacionar forma de recebimento e selecione a forma de recebimento de sua plataforma que corresponderá à do ERP.

Se a forma de recebimento correspondente não for exibida, é possível buscar por pedido que possua a mesma forma de recebimento selecionada para realizar o relacionamento ou, caso saiba o código de integração, clique em informar código manualmente e digite o código.

Para confirmar o relacionamento, clique em relacionar.

No campo forma de recebimento padrão, defina a forma de recebimento que será utilizada sempre que o pedido importado não possua nenhuma forma relacionada.

Observação:

Ao importar um pedido de venda do e-commerce para o ERP, o pedido assume a forma de recebimento mapeada. Caso a forma de recebimento não esteja configurada, o pedido importado terá a forma de recebimento padrão atribuída.

12. Não esqueça de salvar as configurações.

Como realizar as ações em ERP

Nessa seção, estão disponíveis as informações de como utilizar as funcionalidades disponíveis na integração.

Como receber os pedidos do e-commerce no ERP

Observações:

  • Os pedidos somente serão importados para o ERP após o fluxo de aprovação na plataforma, sendo necessária a finalização do processo no Ifood Mercado, para que os pedidos entrem na fila de importação.
  • Pedidos importados são removidos da fila e não ficarão mais disponíveis.
  1. Para importação dos pedidos acesse menu → vendas → pedidos do e-commerce
  2. Clique em processar fila de pedidos.
  3. Na tela que abrir, clique em ver lista de pedidos para verificar os pedidos disponíveis para importação.
  4. Para visualizar os pedidos dessa integração, acesse menu → vendas → pedidos de venda.

Como cadastrar produtos no ERP

Para realizar o cadastro dos produtos, acesse cadastro de produtos.

Sugerimos o cadastro de produtos simples, pois, nessa integração, apenas produtos simples são enviados para a plataforma.

Ao realizar o cadastro do item informe o SKU e o GTIN/EAN dos produtos, pois o vínculo entre o ERP e a marketplace será validado através dessa informação. 

Atenção!

  • O GTIN/EAN informado deve ser um valor válido para GS1. Caso seja um valor fictício, o campo não deve ser preenchido pois o anúncio será rejeitado pelo Ifood.
  • O SKU deve numérico, caso contrário poderá ter problemas na integração.

As informações do produto já cadastrado não serão atualizadas. A atualização ocorrerá apenas para estoque e preço.

Como enviar os produtos do ERP para o e-commerce

Observação:

Nessa integração, apenas os produtos simples são enviados. Produtos com variações serão transformados em produtos simples e ocorrerá o envio somente das variações, ou seja, o produto pai não é enviado.

  1. Para enviar produtos, acesse menu → cadastros → produtos.

Observação:

  • Selecionando apenas um produto, o envio para o e-commerce pode ser realizado em menu de contexto (...) → enviar para o e-commerce.
  1. Selecione um ou mais produtos para envio e clique em enviar para o e-commerce.
  2. Selecione sua loja Ifood Mercado, no campo plataforma.
  3. Marque atualizar estoque no e-commerce e parar o envio em lote caso algum produto seja rejeitado, se desejar que estas ações sejam realizadas.
  4. Clique em avançar e valide se os produtos estão com as informações corretas.

A seguir, são apresentados os dados de envio dos produtos, por exemplo: identificador, descrição, código (SKU), preço e estoque.

  1. Clique em enviar para concluir o envio dos produtos.
    Campos enviados:
    • Altura Embalagem
    • Código
    • Comprimento Embalagem
    • Descrição Complementar
    • Dias Preparação
    • Garantia
    • GTIN
    • Imagens
    • Largura Embalagem
    • Nome
    • Peso Bruto
    • Preço
    • Preço Custo
    • Preço Promocional
    • Qtde Estoque
    • Variações
  2. Será apresentada a tela resumo do envio. Clique em revisar para avaliar as informações do produto ou finalizar para concluir o processo.

Observação:

Verifique se os produtos foram enviados com sucesso no painel do Ifood Mercado, pois o ERP não recebe retorno dessa informação. 

Como enviar estoque dos produtos no ERP ao e-commerce

  1. Acesse menu → cadastros → produtos.
  2. Selecione um ou mais produtos para envio.
  3. Clique em mais ações → enviar estoque para o e-commerce.

Observação:

Selecionando apenas um produto, o envio para o e-commerce pode ser realizado em menu de contexto (...) → enviar estoque para o e-commerce.

  1. Selecione sua loja Ifood Mercado, no campo plataforma.
  2. Defina se serão enviados os saldos físico ou disponível dos produtos e clique em selecionar.

A seguir serão exibidos os dados deste produto tais como: identificador do anúncio, descrição, código (SKU) e estoque.

  1. Valide se o produto está com as informações corretas e clique em enviar.

Como enviar o preço dos produtos no ERP ao e-commerce

  1. Acesse menu → cadastros → produtos.
  2. Selecione um ou mais produtos para envio.
  3. Clique em mais ações → enviar preços para o e-commerce.

Observação:

Selecionando apenas um produto, o envio para o e-commerce pode ser realizado em menu de contexto (...) → enviar preços para o e-commerce.

  1. Selecione sua loja Ifood Mercado, no campo plataforma.

A seguir serão exibidos os dados deste produto tais como: identificador do anúncio, descrição, código (SKU) e preço.

  1. Valide se o produto está com as informações corretas e clique em enviar.

Atenção!

O Ifood Mercado poderá enviar um alerta automático de falha na comunicação da integração quando não existir movimentação de estoque, preço, produto ou pedido por um período de 24h. Essa mensagem é normal e não indica problemas na integração. Assim que alguma movimentação for feita, a sincronização entre os sistemas acontecerá normalmente.

Informações adicionais

  • O limite de requisições da API é de 1 a cada 30 minutos.
  • A cada chamada são enviados lotes de 1000 atualizações.
  • Atualizações de estoque pendentes a mais de 1h são priorizados para execução.
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