Integração ERP com a Amazon FBA Onsite
A integração do ERP com o FBA Onsite (Fulfillment by Amazon) permite que o usuário crie e gerencie seus anúncios do Fulfillment. Também disponibiliza uma operação ágil e simplificada, através da importação de pedidos e geração de notas fiscais automaticamente.
Requisitos para trabalhar com o FBA Onsite
- Caso você nunca tenha usado a ERP para emitir notas fiscais da Amazon na sua loja, realize os passos da ajuda Integrar sua conta ERP com Amazon. Depois, siga com as etapas deste manual para ativar o fulfillment corretamente.
- Desejável possuir certificado digital A1 optando pelo armazenamento em nossos servidores, no momento da configuração. Caso o certificado não seja o A1, a geração da nota não será automática;
- Ter configurado para que o número do pedido seja exibido nas observações. Tal configuração pode ser feita em Menu → Configurações → E-commerce → Configurações gerais , onde o campo Número do pedido nas observações deve estar marcado como Sim.
Integração com o Fulfillment da Amazon
Configurar integração com o Fulfillment da Amazon
Para configurar a integração com a Amazon FBA Onsite, acesse as integrações do ERP em Menu → Início → Integrações.
Caso já possua integrações configuradas em sua conta, as mesmas serão exibidas e indicadas com suas respectivas situações.
Cada situação indica:
- Ativa: Representa que a configuração da integração foi realizada com sucesso e a mesma encontra-se pronta para uso.
- Inativa: Indica a inatividade desta loja no ERP, a mesma não será utilizada ou mostrada para sincronização de pedidos, produtos e demais ações pertinentes.
- Não configurada: Esta situação indica que a configuração ainda não foi realizada.
- Não instalada: Representa que ainda não houve a comunicação com o e-commerce para ativar a integração.
Agora, clique no botão Adicionar integração, busque por Amazon FBA Onsite e clique em Instalar.
Somente as integrações Ativas serão exibidas para uso nas sincronizações, importações e demais ações no ERP.
Na aba Conexão, no campo Nome informe o nome da sua loja.
No campo Integração com a Amazon, selecione a sua integração com a Amazon utilizada para as demais vendas.
Atenção!
Após preencher os campos, verifique se os dados informados estão corretos, em Testar configurações.
Em Pedidos > Fluxo de pedidos, defina os seguintes campos abaixo:
| Importar valor do frete nos pedidos | Habilite este campo se desejar importar o valor do frete na importação dos pedidos. Caso contrário, desabilite o campo. |
|---|---|
| Completar endereço do cliente a partir do CEP na importação de pedidos | Escolha a opção Sempre e na importação dos pedidos o CEP será validado junto ao Correios para obter o endereço da venda. Assim, ignorando os dados de endereço obtidos na plataforma de e-commerce. |
| Intermediador | Neste campo, selecione o intermediador de suas operações. Saiba mais através da ajuda Como utilizar e configurar os intermediadores de operações. |
Na aba Pedidos > Dados Fiscais , no campo Natureza de operação para venda desta integração selecione uma Natureza de venda padrão para essa plataforma. A natureza selecionada será atribuída na Importação dos pedidos no ERP e no momento em que gerar a Nota Fiscal através do pedido importado.
Na aba Produtos > Regras de estoque, defina as regras de estoque da integração em:
| Depósito a ser considerado na integração |
Escolha qual será o depósito padrão para as ações: importar pedido, importar produtos e enviar estoque. * O campo depósito a ser considerado na integração será exibido nas contas que possuem a extensão depósitos de estoque instalada. |
|---|---|
| Lançamento de estoque para saídas |
Defina quando o estoque dos pedidos será lançado: ao selecionar a opção Manual , o usuário deverá através do menu de contexto localizado ao lado de cada pedido ou nota fiscal selecionar a opção Lançar estoque. Se escolhida uma das opções de Automático , o sistema fará o lançamento no momento determinado: Ao autorizar a NFe , Ao salvar NFe , Ao salvar o pedido ou Ao marcar pedido como enviado. Se selecionar Ao marcar pedido como enviado e o pedido tiver uma nota fiscal vinculada, o lançamento de estoque ocorrerá pela nota fiscal. * O lançamento do estoque pode ser parametrizado de acordo com as configurações das naturezas de operação. Ao lançar estoque manual para uma natureza configurada para não permitir lançamento de estoque, será exibido um aviso não permitindo lançar estoque. A configuração da natureza de operação deverá ser verificada. |
Além disso, você pode Habilitar ou Desabilitar o campo Definir natureza de operação diferente para destinatários contribuintes do ICMS. Habilitando esse campo, você poderá selecionar uma natureza de operação específica, a qual será aplicada no momento em que o ERP identificar que o pedido de venda trata-se de um cliente contribuinte.
- Na aba Pedidos > Custos, você pode definir a taxa e o valor mínimo cobrado por cada venda na Amazon de acordo com a categoria do produto.
- Para configurar, clique em adicionar e informe a categoria do ERP, a taxa cobrada e o valor mínimo de comissão, que é cobrado por cada venda.
- Clique em salvar para fazer o registro.
- Observação: A aba de custos somente irá aparecer com a extensão custos do e-commerce instalada.
Na aba Produtos > Preços, defina qual será a regra de preços para a integração, tanto para importação, quanto para envio de produtos ao e-commerce.
- Preço fixo : conforme o preço do produto, o anúncio pode receber um valor fixo de preço de venda, levando em consideração acréscimos e descontos aplicados individualmente;
- Conforme regras de preço : trata-se de todas as regras do marketplace no que diz respeito ao percentual de comissão, adicional de frete para produtos com preço mínimo e/ou por faixa de peso cubado dos produtos e fórmula de cálculo para aplicar os valores adicionais;
- Conforme lista de preços : para uso de listas de preços dos produtos, específicas para o e-commerce ou marketplace.
Na aba Mapeamentos > Formas de Recebimento , pode-se relacionar as formas de pagamento dos seus pedidos da loja virtual com a forma de recebimento no ERP. Esta configuração fará com que suas contas a receber sejam geradas corretamente no ERP, com as mesmas informações.
Ao habilitar o parâmetro Importar forma de recebimento nos pedidos , será possível realizar o mapeamento das formas de pagamento presentes em sua plataforma com os respectivos destinos no ERP.
Na configuração Forma de recebimento padrão para os pedidos importados deste e-commerce , selecione a forma de recebimento que será utilizada caso o pedido seja importado sem nenhuma forma mapeada.
Logo abaixo, em Relacione as formas de recebimento do ERP com as da integração , no campo de Forma de recebimento , selecione a forma de recebimento do ERP que deseja mapear.
Depois, através do campo Código na integração , clique sobre o botão Relacionar forma de recebimento.
Na janela que será exibida, selecione a forma de recebimento de sua plataforma que será vinculada à forma de pagamento escolhida anteriormente.
Caso nenhuma forma de recebimento seja exibida ou se a forma que você deseja vincular não está sendo exibida na listagem, existe a possibilidade de realizar a busca da forma vinculada em um pedido da plataforma através do botão Obter via pedido. Também, caso você já possua a informação de qual código deverá utilizar para realizar o vínculo, clique em Informar código manualmente.
Após realizar o vínculo, clique em Selecionar.
Para incluir uma nova forma de recebimento, clique em Adicionar forma de recebimento. Caso não possua nenhuma forma de recebimento e deseje cadastrar, acesse a ajuda Formas de Recebimento.
Observação:
Sempre que um pedido for importado sem uma forma de recebimento mapeada, a forma selecionada no campo Forma de recebimento padrão será utilizada.
Ao final, não esqueça de Salvar as configurações.
Receber produtos já cadastrados no FBA Onsite
Caso você já possua produtos cadastrados na Amazon, na modalidade Fulfillment, é possível importá-los para o ERP. Esta importação pode ser feita em Menu → Cadastros → Produtos → Receber produtos do e-commerce , selecionando sua integração com a Amazon Fulfillment e, marcando as opções desejadas de importação, na tela a seguir.
Enviar produtos para o FBA Onsite
É possível enviar produtos que já estejam na sua integração com a Amazon para o FBA Onsite. Para realizar este envio, acesse o seu cadastro de produtos em Menu → Cadastros → Produtos , marque a checkbox ao lado dos produtos que deseja transferir para a modalidade Fulfillment, clique em Mais ações → Enviar produtos para o Fulfillment.
Este envio de produtos para o Fulfillment da Amazon é assíncrono, ou seja, será necessário aguardar o processamento e aprovação por parte do time da Amazon. Assim que o produto estiver aprovado, o mapeamento com a Amazon normal será removido. Caso o produto seja rejeitado, o mapeamento com a Amazon Fulfillment será marcado com um ícone vermelho, dentro do produto, na aba E-commerce , dentro do cadastro do produto.
Remover produtos da modalidade Fulfillment da Amazon
Também é possível transformar os produtos que são Fulfillment em produtos normais. Esta ação pode ser feita pelo ERP, marcando a checkbox ao lado dos produtos e clicando em Mais ações → Remover produtos do Fulfillment. Ao realizar esta ação, o mapeamento do produto no Fulfillment na aba E-commerce será removido e, um mapeamento com a Amazon normal será criado.
Importar pedidos da Amazon Fulfillment
Nesta modalidade de integração, o ERP importa os seus pedidos automaticamente assim que identificar que um novo pedido foi gerado na Amazon, gera a nota fiscal automaticamente, autoriza esta nota fiscal, também de forma automática e, retorna com o XML desta nota autorizada para a Amazon.
No final do processo, a nota fiscal apresentará um ícone indicando que o XML foi enviado para a Amazon com sucesso.
Os pedidos importados serão listados em Menu → Vendas → Pedidos de venda e, o identificador da entrega, será informado no campo Identificador do pedido e-commerce , dentro do pedido, na seção Detalhes da venda.
Pedidos não importados automaticamente, poderão ser importado de forma manual, informando o ID da remessa.
- Acesse o painel da Amazon, em pedidos, clique em histórico de pedidos.
- Localize o campo ID da remessa no pedido e copie.
- No ERP, acesse menu → vendas → pedidos de venda, clique em mais ações → importar pedido do e-commerce.
- Selecione a plataforma Amazon FBA On site, informe o ID da remessa no campo número do pedido e clique em buscar.
Quando houver o cancelamento do pedido na Amazon FBA Onsite, receberemos uma notificação da Amazon para que este pedido também seja cancelado no ERP. Se houver uma nota emitida, vinculada ao pedido, a mesma também será cancelada automaticamente.
Observação:
Caso você precise enviar novamente os dados da NF-e para a plataforma, poderá seguir os passos exibidos na ajuda Como enviar dados da NF-e ao e-commerce.
Informações relacionadas
Informações de produtos necessárias para emissão de NF-e
Para que as notas sejam emitidas corretamente, é necessário que os campos NCM, Unidade e Origem estejam preenchidos, uma vez que são obrigatórios nesta emissão.
Observações:
- Indicamos que essas informações sejam inseridas diretamente no cadastro de todos os itens, em Cadastros → Produtos. Desta forma, você garante que eles não serão mais solicitados em novas notas fiscais.
- Os campos obrigatórios poderão variar conforme o Regime Tributário de sua empresa.
Erros mais frequentes
Algumas validações da SEFAZ podem impedir que a nota seja emitida automaticamente, sendo as mais frequentes:
- Nenhuma conta da Amazon sendo exibida na seção de autenticação: Se você nunca utilizou a ERP para emitir notas fiscais da Amazon e controlar as suas vendas da plataforma, realize os passos da ajuda Integrar sua conta ERP com Amazon. Feito este processo, siga com as demais etapas da ajuda para integração com a Amazon FBA.
- NCM, unidade tributária ou origem não preenchida: Para corrigir este erro, é necessário acessar a nota fiscal em que o erro foi apresentado, em Menu → Vendas → Notas fiscais , clicar no botão Editar , localizado no canto superior direito, descer até os itens e, clicar no Editar ao lado de cada um dos itens. Na aba Dados gerais , será possível preencher os campos UN e NCM , sendo que a origem deverá ser preenchida na coluna Simples ou ICMS (É recomendado que esta informação seja confirmada junto à sua contabilidade). Após preencher todos os campos, salve a sua nota fiscal e tente enviar novamente para validação da SEFAZ, acessando o Menu de contexto da nota e, então Autorizar no SEFAZ.
- Duplicidade de NFe com diferença na chave de acesso: Este erro remete à numeração da nota fiscal e, indica que já existe uma nota fiscal emitida anteriormente pela sua empresa com essa numeração. Neste caso, é necessário que você acesse sua nota fiscal, em Menu → Vendas → Notas fiscais , clique em Editar no canto superior direito e, na sequência, altere a numeração da nota fiscal para a primeira válida, ou seja, que ainda não tenha sido enviada à SEFAZ. Salve então a nota e tente enviar novamente para validação, acessando o Menu de contexto da nota e selecionando Autorizar no SEFAZ.
- Dados de endereço do cliente incompletos: Caso algum erro de endereço do cliente seja apresentado, basta que você acesse sua nota fiscal, em Menu → Vendas → Notas fiscais , clique em Editar no canto superior direito e, então, clique em Dados do cliente , para visualizar todos os campos relacionados ao mesmo. Agora, corrija o campo necessário e salve a nota. Após, tente enviar novamente para validação do SEFAZ, acessando Menu de contexto da nota e selecionando Autorizar no SEFAZ.
