Como faturar pedidos da Olist pela Tray
Quando um novo pedido da olist chega na sua conta Tray, é necessário realizar o faturamento para seguir com a operação.
Siga o passo a passo:
Acesse o pedido na Tray
- Vá até o menu de Pedidos e selecione o pedido que deseja faturar (ele deve ter sido exportado pela olist).
Preencha os dados fiscais
- Acesse a aba “Dados fiscais” dentro do pedido;
- Preencha as informações obrigatórias;
- Faça o upload do arquivo XML da DANFE (obrigatório para o olist);
- Clique em Salvar.
-
Importante: Após salvar, a nota fiscal será enviada automaticamente para a olist.
Esse processo pode levar algumas horas.
Se houver algum erro ou rejeição, a notificação aparecerá somente dentro da plataforma da olist.
Confirme o envio da nota na olist
- Acesse a olist e verifique se a nota foi recebida com sucesso.
Caso contrário, você pode subir o XML manualmente diretamente na plataforma olist.
Gere e imprima a etiqueta de envio
Com a nota fiscal confirmada, você já pode gerar e imprimir a etiqueta pela olist.
Envie o pedido
Pronto! Com a nota e a etiqueta emitidas, o pedido está pronto para ser despachado.
