Como emitir nota fiscal de remessa ou de retorno

Nota Fiscal de Remessa (Saída)

A nota de remessa é utilizada para formalizar o envio de um produto que não tem finalidade de venda, como em casos de consertos, demonstrações ou transferências.

Passo a passo:

Crie a natureza de operação de remessa

1. Acesse menu > configurações > aba notas fiscais > Naturezas de operação de saída (tributação).
2. Clique em incluir natureza de operação.

Configure a natureza de operação

1. Na natureza de operação criada, clique em exibir em Configurações avançadas.
2. No campo Item compõe valor total da NF-e, selecione a opção: Compõe total da nota fiscal, mas sem gerar faturas no XML da NFe.
3. Isso evita a geração de uma cobrança, já que não há pagamento envolvido.

Emita a Nota Fiscal de remessa

1. Acesse menu > vendas > Notas Fiscais.
2. Crie uma nova nota e selecione a Natureza de operação de remessa que você configurou.

Nota Fiscal de Retorno (Entrada)

A nota de retorno registra a entrada de um item que havia saído anteriormente por meio de uma nota de remessa.

Passo a passo:

Crie a natureza de operação de retorno

1. Acesse menu > configurações > aba notas fiscais > Naturezas de operação de entrada (tributação).
2. Clique em incluir natureza de operação.

Clone a nota fiscal de remessa para a entrada

1. Em vendas > Notas Fiscais, localize a nota de remessa (saída) original.
2. Clique no menu mais Ações (...) e selecione a opção clonar para entrada.

Ajuste a nota fiscal de retorno

1. Na nova nota de entrada, ajuste os campos obrigatórios.
2. No campo Finalidade, selecione a opção NF-e com chave de acesso referenciada.
3. No campo Chave de acesso da NF-e referenciada, insira a chave da nota fiscal de remessa original.
4. Clique em salvar e valide a nota na SEFAZ.