Amazon - Como integrar no ERP

Atualizar estoque na loja virtual a partir do ERP

Defina qual saldo do ERP deve ser enviado para atualizar o estoque da integração. 

• Não atualizar: O ERP não enviará nenhuma atualização de estoque para este canal.

• Enviar saldo físico: Envia para o canal de venda a quantidade bruta cadastrada no ERP, sem descontar as vendas que acabaram de acontecer e ainda estão sendo processadas.
   
• Enviar saldo disponível: Envia para o canal de venda apenas o estoque livre para novas vendas. O sistema pega a quantidade total (Saldo Físico) e subtrai as reservas de pedidos que ainda não foram aprovados. (Recomendado)

Depósito a ser considerado na integração

• Geral: Escolha essa opção se você possui apenas um estoque. 
   
• Todos os próprios: Escolha se você possui (ou pretende ter) mais de um depósito e quer somar o estoque desses depósitos (considerados como  próprios).

Lançamento de estoque para saídas

Defina a regra para lançamento de estoque dos pedidos importados por meio desta integração. Escolha entre as opções:

• Usar configuração padrão da conta: Adota a regra inicial do sistema, que vem definida por padrão como Manual.

• Manual:  A baixa de estoque não é automática. Você precisará acessar o pedido no ERP e realizar o lançamento manualmente. Essa opção não é recomendada pois aumenta o risco de furos e rupturas de estoque. 

• Automático ao autorizar a nota fiscal: O sistema baixa o estoque assim que a Nota Fiscal (NF-e) é autorizada pela SEFAZ. (Recomendado)
   
• Automático ao salvar a nota fiscal: O estoque é baixado assim que a nota é gerada e salva no sistema, mesmo antes da autorização da SEFAZ.
   
• Automático ao salvar o pedido: O estoque é baixado no exato momento em que o pedido é incluído ou importado para o ERP. Essa opção é indicada apenas para quem não deseja trabalhar com o recurso de Reserva de Estoque do sistema, pois sua ativação invalida a utilização da reserva.
   
• Automático ao marcar pedido como enviado: A baixa só acontece quando o status do pedido é alterado para "Enviado".

Utilizar estoque de segurança

Parâmetro opcional, utilizado para evitar a ruptura de estoque, especialmente em casos de vendas simultâneas em múltiplos canais.

Caso queira trabalhar com esse recurso, habilite o parâmetro e  informe a quantidade de itens no estoque de segurança.

Quando o estoque real do item no ERP atingir a margem definida, o sistema automaticamente zera a disponibilidade no anúncio do canal de venda

Regra de utilização de preços para o e-commerce

• Preço fixo: O anúncio será atualizado conforme o preço do produto cadastrado no ERP.
• Conforme lista de preços: Ter um preço diferenciado no momento da venda em relação ao preço cadastrado no produto.

• Conforme regras de preço: Irá definir uma regra específica para o canal que está sendo integrado, podendo considerar margens que cobrem custos operacionais e garantem uma precificação mais eficiente.

Ao importar produtos

• Importar imagens como anexos (Recomendado): O sistema importa e salva o arquivo da imagem diretamente no ERP. Suas fotos ficam protegidas, sempre visíveis em todas as telas do sistema e prontas para serem enviadas para novos canais de venda.
   
• Apenas importar a URL externa das imagens: O sistema salva apenas o link (URL) da imagem. O arquivo não fica guardado no ERP.

Clique em “salvar e avançar” para seguir para a etapa de configuração de pedidos.

Importar valor do frete nos pedidos

Completar endereço do cliente a partir do CEP na importação de pedidos

Parâmetro para que o endereço do cliente seja atualizado  no ERP ao importar os pedidos.

• Não: Ao assinalar essa opção, não haverá nenhum tipo de atualização do endereço do cliente a partir do CEP.
   
• Apenas se o bairro não está informado: Se o campo bairro no pedido de venda não estiver preenchido, o ERP irá completar essa informação faltante a partir do CEP.
   
• Sempre: O CEP sempre será validado junto aos Correios para possível atualização da Rua ou Bairro.

Método de impressão de etiquetas para pedidos DBA

Defina o método de geração do arquivo de envio para pedidos do modelo DBA (Delivery by Amazon), garantindo que o layout da etiqueta seja gerado corretamente de acordo com o seu equipamento.

• Formato PDF fornecido pela Amazon: Selecione esta opção para gerar a etiqueta no layout padrão em PDF consolidado emitido diretamente pela Amazon. Ideal para impressões em folha A4 (impressoras jato de tinta ou laser) ou para quem prefere tratar o documento no formato padrão do marketplace.
   
• Impressora térmica: Selecione esta opção se você utiliza impressoras térmicas e necessita das etiquetas formatadas nas dimensões padrão de bobina, otimizando a velocidade de impressão e a leitura do código de barras pelo transportador.

Enviar rastreamento ao alterar a situação no ERP para enviado

Com esse parâmetro habilitado, o código de rastreio será automaticamente enviado para a plataforma sempre que a situação do pedido for alterada para enviado.

Intermediador

Campo de preenchimento obrigatório. 

• No campo “Nome” preencha: Amazon Serviços de Varejo do Brasil.
• No campo “CNPJ do intermediador da transação” preencha o CNPJ da Amazon (plataforma responsável pela intermediação da venda): 15.436.940/0001-03.
• No campo “CNPJ da Instituição de Pagamento” preencha o CNPJ da empresa responsável por realizar o repasse financeiro ao vendedor.

Defina como processar valores diferentes entre nota fiscal e pagamento integrado

• Deixar assinalado a opção: Utilizar valor de pagamento integrado enviado pelo canal de venda (Recomendado)

Natureza de operação para venda

Este é o campo onde você irá vincular a natureza de operação padrão que o sistema deve aplicar a cada nova venda vinda da integração com a Amazon.

Definir natureza de operação diferente para destinatários contribuintes do ICMS

Habilite este parâmetro para definir uma natureza de operação específica para destinatários contribuintes do ICMS. Ela será aplicada automaticamente quando o ERP identificar que o pedido de venda é de um cliente contribuinte.

Nesta etapa, o sistema gerencia a equivalência entre os status dos pedidos na Amazon e no  ERP da Olist. 

Permite retroceder situação dos pedidos na sincronização de situações

Define se o status do pedido pode voltar para uma etapa anterior no ERP durante a sincronização.

Tabela de mapeamento de situações

Responsável pela sincronização automática dos status dos pedidos entre as plataformas.

A coluna da esquerda traz as nomenclaturas da Amazon e a coluna da direita as equivalências no ERP.

Para a integração com a Amazon, as configurações nesta tela já estão prontas, portanto, nenhuma ação é necessária da sua parte — basta clicar no botão "salvar e avançar" no rodapé da página para prosseguir.

Esse mapeamento na integração é opcional, e portanto, é possível avançar nesta etapa e retornar para a configuração em um momento posterior.

Esta configuração é recomendada para quem busca maior controle financeiro sobre os pedidos importados do canal de venda para o ERP.

Caso tenha interesse em seguir com essa configuração, acesse o artigo: Configuração das formas de recebimento nas Integrações

O objetivo deste mapeamento é permitir que o ERP registre automaticamente a logística para os pedidos importados da Amazon.

Esta configuração é recomendada apenas se sua empresa possui um contrato logístico próprio ou diferenciado com o Marketplace (ex: envio de produtos grandes/pesados).

Caso você utilize logística própria (além de Amazon DBA) siga com essa parametrização conforme orientações a seguir: Formas de envio.