Emissão de NF-e e NFC-e com a RTC
Depois de configurar os novos tributos da Reforma Tributária, é importante conferir se estes estão aparecendo corretamente na nota fiscal antes do envio.
Para isso:
- Se for NF-e, acesse Vendas > Notas Fiscais
- Se for NFC-e, acesse Vendas > Notas Fiscais Consumidor
Ao abrir a tela de emissão da nota, clique em Editar item (em cada produto da nota). Será exibida uma nova aba chamada “IBS/CBS”.
Nessa aba, você consegue:
- Verificar os códigos de tributação
- Conferir as alíquotas aplicadas
- Ajustar as informações, se necessário
As informações que aparecem nesta tela são preenchidas automaticamente pelo sistema, de acordo com:
- A Regra Geral configurada, ou
- A Regra Tributária Específica, quando existir alguma exceção
Além disso, revise também os valores totais dos impostos da nota.
Essas informações ficam nas seções Cálculo do imposto e Tributos da Reforma Tributária, onde aparecem os valores do IBS, da CBS e dos demais tributos.
Atenção ao momento de ativar o parâmetro de envio dos novos tributos da Reforma Tributária
Se você gerar notas fiscais a partir de pedidos de venda ou criar notas enquanto o parâmetro Habilitar o cálculo de tributos da Reforma Tributária ainda estiver desativado, e somente depois ativar esse parâmetro, saiba que:
- As notas que já tinham sido criadas não receberão automaticamente os novos campos de IBS e CBS no XML.
- Isso acontece porque a nota foi criada antes da ativação da Reforma Tributária no sistema.
O que fazer nesses casos
Para que os novos campos sejam aplicados corretamente nessas notas, é necessário:
- Abrir cada nota fiscal que foi criada antes da ativação do parâmetro
- Recarregar a natureza de operação
- Salvar a nota novamente
Após esse procedimento, a nota passará a considerar corretamente os tributos da Reforma Tributária.
Por isso, sempre que possível, o ideal é ativar o parâmetro da Reforma Tributária antes de começar a gerar novas notas, evitando retrabalho.
Exemplo
-
Cadastro das exceções:
- Informação na nota fiscal de acordo com regra geral e exceções:
.gif)
Conferindo o XML da nota fiscal
Antes do envio da nota fiscal, não é possível visualizar o XML.
O XML só fica disponível depois que a nota for autorizada pela SEFAZ.
Após a autorização, é possível baixar o arquivo e enviar para a contabilidade conferir os dados.
Para fazer o download do XML:
- Acesse o menu onde a nota foi emitida
- Clique nos três pontos (…) ao lado da nota
- Selecione “Outras opções”
- Clique em Download do XML da NF-e
Exibição dos tributos no DANFE
No momento, o layout do DANFE ainda não foi alterado para exibir os novos tributos da Reforma Tributária (IBS e CBS). Essa atualização depende da liberação oficial do novo layout pela SEFAZ.
Por ora, será possível adicionar variáveis na natureza de operação, para visualização dos totalizadores dos novos tributos, nas informações complementares.
Isso significa que:
- Os novos tributos já estão sendo calculados corretamente (desde que o parâmetro de envio dos novos tributos esteja habilitado)
- As informações já estão sendo transmitidas normalmente para a SEFAZ
- Mas ainda não aparecem visualmente no DANFE impresso ou em PDF
Ou seja, a nota fiscal está correta, mesmo que o DANFE ainda não mostre esses campos.
Assim que a SEFAZ disponibilizar oficialmente o novo layout do DANFE, o sistema será atualizado para refletir essas mudanças.
